一)报告期整体经营情况的讨论和分析
报告期玻璃行业形势比上年度更加严峻,一方面由于受产能扩张及宏观调控的影响,浮法玻璃市场竞争进一步加剧,此外,普通玻璃的增长也给浮法玻璃市场造成一定冲击,导致产品售价及产销率均低于去年水平；另一方面主要原燃材料重油价格受国际原油价格波动影响持续上涨(上半年重油价格比去年上涨40%以上),导致玻璃生产成本继续大幅上升。上述两方面因素直接导致玻璃行业整体出现巨额亏损(据国家发改
委统计数据,上半年平板玻璃制造业净亏损8.6 亿元,而去年同期为净盈利6.5亿元)。
受外部经营环境影响,报告期公司经营也遇到了很大困难。尽管本公司在结构调整、节能降耗等方面采取了一定措施,报告期公司经营业绩仍出现大幅亏损。报告期,公司完成主营业务收入49951.78万元,同比减少23.70%,实现净利润-9813.66万元,同比下降698.66%。在严峻的生产经营形势下,本公司将加快结构调整步伐,实施差异化战略,增强自主创新能力,重点发展功能玻璃业务,同时树立节约型企业理念,努力降低产品单耗和生产成本,争取尽快扭转不利的经营局面。
(二)报告期公司主营业务的范围及其经营情况
1、报告期内主营业务盈利能力、利润构成情况发生变化的说明
①报告期主导产品平板玻璃的毛利率由上年度的9.08%降至-15.84%,下降的主要原因:一是报告期玻璃市场供大于求,产品售价持续走低,平均售价低于去年水平；二是原燃材料价格大幅上涨,主营业务成本同比大幅上升。
②报告期利润构成情况与上年度相比发生重大变化的原因
ⅰ 由于报告期出现大幅亏损,报告期利润构成情况与上年度不具可比性。
ⅱ 报告期主营业务利润大幅下降,主要是一季度产品售价与成本严重倒挂,主营业务利润大幅下降。二季度由于产品售价有所回升且公司采取的各项应对措施初见成效,主营业务利润下降的势头已初步得到遏制。
ⅲ 报告期财务费用同比增加135.39%,主要系公司为资金周转增加银行贷款以及贷款利率上调所致。
ⅳ 由于公司加强了日常经营费用的控制本报告期营业费用、管理费用同比均有较大幅度的下降。其中营业费用同比下降27.06%,管理费用下降15.68%。
2、经营中遇到的困难和对策
①由于玻璃行业近几年建线较为集中,新增生产能力较多,产能严重过剩,导致国
内浮法玻璃市场竞争加剧。面对玻璃市场新的竞争形势,公司积极采取应对措施:一是
加快结构调整步伐,对各vwin平台怎么样
的产品规格、品种、花色进行合理调整,形成特色鲜明
、竞争有力的产品结构体系,规避普通白玻市场的激烈竞争。目前,净蓝、冰蓝玻璃已
研发成功并投放市场,粉玻已批量出口国际市场；二是增强自主创新能力,重点发展功
能玻璃业务,提高功能玻璃对主营业务的贡献率。在进一步提高现有vwin平台怎么样
在线低辐
射玻璃产销量的同时,公司已开始进行在线低辐射玻璃二期项目建设的前期工作,以巩
固和扩大低辐射玻璃市场份额。
②报告期平板玻璃主要原燃材料(重油)价格持续上涨,纯碱价格高居不下,导致玻璃生产成本大幅上升。针对上述情况,为降低生产成本,公司从年初开始实施"两降一提"工程,一是总结经验,完善工艺,扩大煤焦油的使用范围和数量,同时,抓好散装碱的使用及轻碱替代重碱工作,努力降低生产成本；二是通过技术措施和管理手段降低消耗,提高总成品率,努力降低生产成本中的实物消耗量；三是强化财务管理和资金管理,严格控制费用支出。此外,为减轻重油价格持续上涨给公司经营带来的压力,公司正在依托集团抓紧进行新型重油替代燃料的开发,以降低燃料成本。 |
